問(wèn)題已解決

5月份個(gè)人墊付了購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)用1000元，報(bào)銷(xiāo)在6月10號(hào)通過(guò)銀行支付了，怎么寫(xiě)分錄？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/12 15:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 5月份，借；管理費(fèi)用——辦公費(fèi)，貸；其他應(yīng)付款 6月份，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
2019 06/12 15:08
84785028
2019 06/12 15:14
6月份把錢(qián)付了，怎么做賬呢
84785028
2019 06/12 15:17
如果不光有辦公用品還有差旅費(fèi)290元，怎么寫(xiě)呢
鄒老師
2019 06/12 15:18
你好，6月份，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款 如果不光有辦公用品還有差旅費(fèi)290元，那5月份就是，借；管理費(fèi)用——辦公費(fèi),1000，差旅費(fèi) 290貸；其他應(yīng)付款 1290
84785028
2019 06/12 15:21
比如好多人的報(bào)銷(xiāo)共15000元，后來(lái)打回單就是一筆15000，怎么做
鄒老師
2019 06/12 15:22
你好，借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款——某某人明細(xì) 借；其他應(yīng)付款——某某人明細(xì)，貸；銀行存款
84785028
2019 06/12 15:30
比如張三5月份報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2000元、辦公用品1000元；李四報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1500元，辦公用品200元，那分錄是不是這樣寫(xiě)：借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)200元 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)1500元 借：管理費(fèi)用-辦公用品1000元 管理費(fèi)用-辦公用品200元 貸：其他應(yīng)付款-張三 3000元 貸：其他應(yīng)付款-李四1700元 6月份這樣寫(xiě)：借：其他應(yīng)付款-張三3000元 借：其他應(yīng)付款-李四1700元 貸：銀行存款-3000元 貸 ：銀行存款-1700元
鄒老師
2019 06/12 15:36
你好，第一個(gè)分錄借方管理費(fèi)用——差旅費(fèi)需要按3700填寫(xiě)，辦公費(fèi)需要按1200填寫(xiě) 第二個(gè)分錄地方銀行存款按4700填寫(xiě)
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