問(wèn)題已解決

老師，你好，匯算清繳企業(yè)所得稅分錄，直接寫(xiě)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款，這樣可以嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/12 14:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，貸；以前年度損益調(diào)整
2019 06/12 14:22
84784981
2019 06/12 14:23
但是快帳里面沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目，做不了這個(gè)分錄
84784981
2019 06/12 14:26
在快賬里面怎么做分錄呢？
鄒老師
2019 06/12 14:38
你好，那你可以這樣做分錄 借；:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ，貸；銀行存款
84784981
2019 06/12 14:41
第一個(gè)是計(jì)提的分錄嗎？上個(gè)月我沒(méi)有計(jì)提，這個(gè)月可以補(bǔ)計(jì)提嗎？
鄒老師
2019 06/12 14:46
你好，第一個(gè)是計(jì)提，可以補(bǔ)計(jì)提的
84784981
2019 06/12 14:51
好的，謝謝老師。
鄒老師
2019 06/12 14:55
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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