問(wèn)題已解決

接手一個(gè)單位的賬，發(fā)現(xiàn)之前有好多賬是亂做的，有幾年了，這個(gè)要怎么調(diào)整呢老師？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/11 16:51
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
這種一點(diǎn)點(diǎn)去調(diào)很麻煩很難找的，沒(méi)有什么方便的辦法，一點(diǎn)點(diǎn)去理
2019 06/11 16:52
84784981
2019 06/11 16:53
具體如開(kāi)具專票沒(méi)有體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額，直接進(jìn)了收入，到繳納的增值稅又沖平直接進(jìn)了費(fèi)用。還有三個(gè)銀行的賬沒(méi)有做進(jìn)財(cái)務(wù)賬里，而這三個(gè)銀行的收款有1000多萬(wàn)，這三個(gè)銀行付出去后也沒(méi)有票據(jù)和做賬，現(xiàn)在這幾個(gè)銀行都已銷戶。收款的銀行沒(méi)有做賬肯定相應(yīng)的應(yīng)收賬款就沒(méi)有沖平，最后一任會(huì)計(jì)直接把這部分已收的應(yīng)收賬款沖未分配利潤(rùn)。這賬要怎么處理？
小云老師
2019 06/11 16:54
把原錯(cuò)誤的紅沖再做成正確的，涉及跨年的損益類科目則用以前年度損益調(diào)整
84784981
2019 06/11 17:08
幾年了，而且銷戶的銀行沒(méi)有回單和流水，對(duì)賬單呢。 是缺失了三個(gè)銀行的賬，后面銀行也注銷了，然后強(qiáng)行平了已收的應(yīng)收賬款。 還有部分應(yīng)收賬款也是這樣已經(jīng)收款，沒(méi)有做賬，還掛在賬上 現(xiàn)在銷戶的銀行也沒(méi)法補(bǔ)打回單
小云老師
2019 06/11 17:10
沒(méi)有單據(jù)不能稅前扣除，稅局不會(huì)認(rèn)可相關(guān)費(fèi)用，說(shuō)不定還要補(bǔ)交稅
84784981
2019 06/11 17:15
沒(méi)有單據(jù)的，也沒(méi)有做賬，肯定也沒(méi)有成本進(jìn)賬里，那幾個(gè)銀行沒(méi)做賬，相當(dāng)于這些應(yīng)收賬款無(wú)故消失了。之前開(kāi)票出去確認(rèn)了收入，掛了應(yīng)收，后來(lái)又沖掉了未分配利潤(rùn)。
小云老師
2019 06/11 17:18
那你沒(méi)有單據(jù)也只能憑空去做，調(diào)到和現(xiàn)在實(shí)際一樣了
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