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我是小規(guī)模增值稅免稅企業(yè)，確認主營業(yè)務時，我還需要計提增值稅嗎，企業(yè)所得稅一個季度計提一次，還是每個月計提呢
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確認收入需要價稅分開做的
季度交增值稅季度末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
所得稅季度繳納季度計提就可以
2019 06/11 16:22
84784972 
2019 06/11 16:25
去年的有20萬銷售額未計提增值稅，今年4月份的也沒有計提，怎么辦呢
郭老師 
2019 06/11 16:27
那你多申報了增值稅
84784972
2019 06/11 16:34
免征增值稅
84784972
2019 06/11 16:34
行業(yè)免征增值稅
郭老師
2019 06/11 16:37
你開的免稅普票嗎，那就不需要應交稅費
84784972
2019 06/11 16:40
意思是我就不用計提是嗎，但所謂的免稅普票以小規(guī)模機打發(fā)票有什么不同嗎，我們用的是普票機打發(fā)票
郭老師
2019 06/11 16:44
你是免稅備案了嗎？農(nóng)產(chǎn)品嗎
84784972
2019 06/11 16:45
殯葬服務，備案了的
郭老師
2019 06/11 16:47
那就直接不做應交稅費
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