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國企黨組織建設(shè)經(jīng)費 如果計提數(shù)大于實際發(fā)生數(shù) 是否會產(chǎn)生暫時性差異 如何處理呢
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你好，會產(chǎn)生暫時行差異，年底無余額留可以
2019 06/11 02:57
84784965 
2019 06/11 08:50
老師 如果是計提100 實際發(fā)生50 年末怎么稅前扣除呢 產(chǎn)生的差異如何處理呢 麻煩老師詳細說一下 學(xué)生才接觸不是很懂 謝謝
暖暖老師 
2019 06/11 08:53
年末匯算清繳需要調(diào)增50
84784965
2019 06/11 09:23
產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn) 何時轉(zhuǎn)回呢
暖暖老師
2019 06/11 09:24
實際發(fā)生時才轉(zhuǎn)回來的
84784965
2019 06/11 09:29
條款上面說 累計結(jié)轉(zhuǎn)超過上一年度職工工資總額2%的 當(dāng)年不再從管理費用安排 意思是結(jié)轉(zhuǎn)太多了 第二年不計提了嗎
暖暖老師
2019 06/11 09:31
是的，不再計提，直到使用完畢
84784965
2019 06/11 09:32
那第一年的遞延所得稅資產(chǎn)就是第二年實際發(fā)生時 轉(zhuǎn)回嗎
暖暖老師
2019 06/11 09:33
是的，就是實際使用時轉(zhuǎn)回
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