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問題已解決
老師你好，我們公司是一般納稅人。我有一個(gè)非常棘手的問題想問你。我們公司有一個(gè)**項(xiàng)目，是2016年10月份開工，現(xiàn)在工程已經(jīng)完工。項(xiàng)目到款總金額1,391,500。我們公司也付給這個(gè)項(xiàng)目老板跟到款金額一致。在17年9月26號，項(xiàng)目老板轉(zhuǎn)款9萬過來，但是轉(zhuǎn)款過來是用于交稅?，F(xiàn)在的問題就是因?yàn)槲覀児緭Q了一個(gè)會計(jì)。這個(gè)會計(jì)告訴項(xiàng)目老板說，我們公司要把這9萬塊錢退還給他。請問這錢需要退嗎？這個(gè)項(xiàng)目是項(xiàng)目老板在縣級自行預(yù)繳稅款。 我們公司還會，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目需要扣稅嗎？如果扣是會扣多少？
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你好！1.等到工程款到賬后，可以退還。2.預(yù)繳只是一部分稅款，回到公司經(jīng)營地還需要繳納剩余的。需要根據(jù)你公司實(shí)際情況來，一般增值稅還要繳納1%左右（根據(jù)提供進(jìn)項(xiàng)的多寡來計(jì)量），附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅等都要根據(jù)單位實(shí)際情況如實(shí)繳納。
2019 06/10 17:41
84785029 
2019 06/10 17:46
這是到款金額和我們的付款金額。 對方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票是不是多了？我們公司還要在當(dāng)?shù)亟?jīng)營處預(yù)繳增值稅1%。？是項(xiàng)目總金額的1%嗎？
叮當(dāng)老師 
2019 06/10 17:51
你好！勞務(wù)占了百分之三十多，有點(diǎn)偏高。另外，進(jìn)了多少錢，就出了多少錢，相當(dāng)于零利潤了，不繳納企業(yè)所得稅的話有一定風(fēng)險(xiǎn)。
84785029
2019 06/10 17:58
這個(gè)項(xiàng)目總金額200多萬，對方他已經(jīng)自行預(yù)繳稅款。那我們公司還需要承擔(dān)多少稅？
叮當(dāng)老師
2019 06/10 22:19
你好！用你的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅，就是你還要繳納的增值稅。附加稅根據(jù)你還要繳納的增值稅計(jì)算。
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