問(wèn)題已解決

老師，我開(kāi)出去的專票有誤，跨月開(kāi)的紅字信息表和紅字發(fā)票，公司怎么做賬務(wù)處理呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/10 15:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
發(fā)票現(xiàn)在在哪里，在你自己手上么
2019 06/10 15:31
84785012
2019 06/10 15:43
在自己手上，對(duì)方未認(rèn)證
84785012
2019 06/10 15:44
發(fā)票全部都在自己手里
maize老師
2019 06/10 15:49
那你現(xiàn)在去開(kāi)票系統(tǒng)找紅字信息表按鈕先去開(kāi)紅字信息表
84785012
2019 06/10 15:52
已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票，藍(lán)字發(fā)票也開(kāi)了，現(xiàn)在五月和六月分別的賬務(wù)處理？
maize老師
2019 06/10 16:02
5月開(kāi)紅字么，科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)，開(kāi)藍(lán)字重新確認(rèn)收入就可以
84785012
2019 06/10 16:06
六月開(kāi)的紅字和藍(lán)字
maize老師
2019 06/10 16:10
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)，開(kāi)藍(lán)字重新確認(rèn)收入就可以
84785012
2019 06/10 16:14
五月：借：銀行存款（負(fù)數(shù)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅額）（負(fù)數(shù)） 是這樣嗎？老師
maize老師
2019 06/10 16:20
你不是說(shuō)紅字是6月開(kāi)的么，幾時(shí)開(kāi)的幾時(shí)做
84785012
2019 06/10 16:24
有點(diǎn)沒(méi)搞明白
84785012
2019 06/10 16:26
五月開(kāi)出去的專票有誤，六月份開(kāi)紅字發(fā)票和重新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票，公司五月和六月分別做的賬務(wù)處理？麻煩你給個(gè)分錄
84785012
2019 06/10 16:27
五月銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面已經(jīng)有了
84785012
2019 06/10 16:27
這種是五月確認(rèn)收入，還是六月確認(rèn)收入
maize老師
2019 06/10 16:32
五月：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅額） 6月做：貸：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅額）（負(fù)數(shù)）
84785012
2019 06/10 16:35
相當(dāng)于是五月份確認(rèn)收入哦，六月先沖紅，然后在通過(guò)藍(lán)字發(fā)票做一筆正確的分錄，對(duì)嗎？
maize老師
2019 06/10 16:43
是的，你5月開(kāi)藍(lán)字那就需要先確認(rèn)收入
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