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老師,我開出去的專票有誤,跨月開的紅字信息表和紅字發(fā)票,公司怎么做賬務(wù)處理呢?

84785012| 提问时间:2019 06/10 15:26
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
發(fā)票現(xiàn)在在哪里,在你自己手上么
2019 06/10 15:31
84785012
2019 06/10 15:43
在自己手上,對(duì)方未認(rèn)證
84785012
2019 06/10 15:44
發(fā)票全部都在自己手里
maize老師
2019 06/10 15:49
那你現(xiàn)在去開票系統(tǒng)找紅字信息表按鈕先去開紅字信息表
84785012
2019 06/10 15:52
已經(jīng)開了紅字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票也開了,現(xiàn)在五月和六月分別的賬務(wù)處理?
maize老師
2019 06/10 16:02
5月開紅字么,科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù),開藍(lán)字重新確認(rèn)收入就可以
84785012
2019 06/10 16:06
六月開的紅字和藍(lán)字
maize老師
2019 06/10 16:10
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù),開藍(lán)字重新確認(rèn)收入就可以
84785012
2019 06/10 16:14
五月:借:銀行存款(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù)) 是這樣嗎?老師
maize老師
2019 06/10 16:20
你不是說紅字是6月開的么,幾時(shí)開的幾時(shí)做
84785012
2019 06/10 16:24
有點(diǎn)沒搞明白
84785012
2019 06/10 16:26
五月開出去的專票有誤,六月份開紅字發(fā)票和重新開的藍(lán)字發(fā)票,公司五月和六月分別做的賬務(wù)處理?麻煩你給個(gè)分錄
84785012
2019 06/10 16:27
五月銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面已經(jīng)有了
84785012
2019 06/10 16:27
這種是五月確認(rèn)收入,還是六月確認(rèn)收入
maize老師
2019 06/10 16:32
五月:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)稅額) 6月做:貸:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù))
84785012
2019 06/10 16:35
相當(dāng)于是五月份確認(rèn)收入哦,六月先沖紅,然后在通過藍(lán)字發(fā)票做一筆正確的分錄,對(duì)嗎?
maize老師
2019 06/10 16:43
是的,你5月開藍(lán)字那就需要先確認(rèn)收入
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