00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司為一般納稅人，本月開具增值稅專用發(fā)票一張，給供應(yīng)商結(jié)算。貨物名稱為*會展服務(wù)*促銷服務(wù)費(fèi)，實(shí)際為我公司用現(xiàn)金幫供應(yīng)商墊付陳列費(fèi)、廣告費(fèi)等、我公司開具促銷服務(wù)費(fèi)給供應(yīng)商結(jié)算，但是供應(yīng)商不會直接支付我公司款項，而是在沖抵我們訂貨時產(chǎn)生的貨款、并且供應(yīng)商會提供對應(yīng)的發(fā)票給我公司，這種情況我開出去的發(fā)票怎么做分錄，供應(yīng)商開給我們的發(fā)票怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
發(fā)票開給誰，就是掛這個公司的往來，至于抵款，可以沖減應(yīng)付賬款處理
供應(yīng)商開給你們的發(fā)票，計入采購業(yè)務(wù)。
2019 06/10 12:39
84784961 
2019 06/10 12:42
老師，抵款，可以沖抵應(yīng)付賬款處理，怎么怎么做憑證呢？
不是很明白
84784961
2019 06/10 12:46
比如工公司墊付費(fèi)用為50000，我公司開具發(fā)票5萬給供應(yīng)商結(jié)算，借：應(yīng)收賬款50000，貸：其他業(yè)務(wù)收入、貸：應(yīng)交稅費(fèi)/銷項稅
江老師 
2019 06/10 12:47
如果是墊付的話就是計入其他應(yīng)收款，如果是開具發(fā)票，應(yīng)該是你們的收入。直接收款處理，對于墊付的成本，就是其他業(yè)務(wù)成本
84784961
2019 06/10 13:27
我們就是掛的應(yīng)收賬款，問題是他們不會付款給我們，我公司開具5萬的發(fā)票給供應(yīng)商，對方就拿5萬的貨給我們，同時開5萬的發(fā)票給我們，這種情況，怎么把應(yīng)收賬款做平呢？
江老師
2019 06/10 13:50
直接應(yīng)收款項與應(yīng)付款項沖抵平賬
閱讀 1138
描述你的問題，直接向老師提問
177
意見反饋
