問題已解決

我們是**別人的建筑公司,建筑公司給我們開票了,我們要給提供材料票,我們給提供了一張專票,他們要把進項稅額打給我們的個人賬戶,這個怎么做賬了。就是打給發(fā)的賬

84784947| 提問時間:2019 06/10 12:10
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,收到進項發(fā)票的稅額這部分計入工程施工貸方,不可以在外賬上體現(xiàn)
2019 06/10 12:12
84784947
2019 06/10 12:14
比如別人拿回專票,我們要把進項稅額打給個人,走的公賬,那這部分怎么做賬?
小黎老師
2019 06/10 14:38
您好,這個公賬走不了的。只能說就專票所有票面金額打給個人
84784947
2019 06/10 14:43
那內(nèi)賬怎么做呢
小黎老師
2019 06/10 14:45
您好,內(nèi)帳你就注明退稅款,之前你們暫扣的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沖
84784947
2019 06/10 14:49
這個是三方,我們是個人,個人卡給我們往過轉(zhuǎn)進項稅額,沒有掛其他應(yīng)付款啊,應(yīng)付的是應(yīng)付賬款-什么什么公司 借:原材料-水泥應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅貸:應(yīng)付賬款
小黎老師
2019 06/10 14:49
您好,你做內(nèi)帳這部分暫扣的稅金一般是計入其他應(yīng)付款的,你說的這個是外賬的處理方法
84784947
2019 06/10 14:51
我不明白
小黎老師
2019 06/10 14:54
您好,打給你們個人賬戶,你們內(nèi)帳應(yīng)收的部分掛賬 應(yīng)收賬款 或者其他應(yīng)收款,然后收到進項稅額 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款。**方不做稅務(wù)帳
84784947
2019 06/10 14:58
掛賬掛應(yīng)收貸什么了
小黎老師
2019 06/10 14:59
您好,掛賬的時候就被**人開的發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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