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老師，員工出差用自己的車加油的普通發(fā)票（卷票）報銷怎么做賬
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計入管理費用—— 福利費開支。這個是不屬于公司的費用
2019 06/10 10:42
84785032 
2019 06/10 10:44
是老板報銷的，用自己私人的車去出差的
84785032
2019 06/10 10:45
計入福利費嗎？
84785032
2019 06/10 10:46
意思就是老板直接管市場部的，他是為了打開市場去談業(yè)務(wù)的
江老師 
2019 06/10 10:49
計入銷售費用——福利費，屬于開拓市場
84785032
2019 06/10 10:50
我咋感覺福利費有點不合理啊老師，畢竟是為公司去的啊
江老師
2019 06/10 10:51
這個就是福利費，不屬于公司的車，就不產(chǎn)生公司的費用。
84785032
2019 06/10 10:51
意思就是加油費和住宿費都計入福利費嗎？
江老師
2019 06/10 10:52
住宿費計入銷售費用——差旅費。
84785032
2019 06/10 11:07
老師，計入福利費是不是要交個稅??？
84785032
2019 06/10 11:11
差旅費補助不要交個稅吧老師？
江老師
2019 06/10 11:18
這個不用交個稅，按福利費開支在稅前列支處理
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