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稅控盤服務(wù)費(fèi)增值稅專票已經(jīng)認(rèn)證了怎么辦

84784965| 提問時(shí)間：2019 06/06 15:34
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不抵扣，你申報(bào)的時(shí)候不填寫這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，不處理這個(gè)
2019 06/06 15:35
84784965
2019 06/06 15:37
已經(jīng)認(rèn)證，不填寫數(shù)據(jù)就不一致怎么辦
maize老師
2019 06/06 15:39
那填寫下面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
84784965
2019 06/06 15:40
如果申報(bào)的時(shí)候，附表2填的數(shù)據(jù)和實(shí)際認(rèn)證數(shù)據(jù)就不符了
maize老師
2019 06/06 15:41
那個(gè)認(rèn)證欄次按系統(tǒng)自動(dòng)，下面不是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么，你填寫進(jìn)去啊
84784965
2019 06/06 15:41
轉(zhuǎn)出后怎么辦？
maize老師
2019 06/06 15:43
后面需要交增值稅的時(shí)候全額抵減啊，
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