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用友軟件采購常處理操作流程： 1、填寫采購訂單 點采購管理-----采購訂單-------增加-------填寫信息點保存------審核（只有審核過的訂單才能流轉(zhuǎn)生成入庫單）-------流轉(zhuǎn)后面小三角-------可以生成采購入庫單，采購發(fā)票。 2、填寫采購入庫單 采購入庫單可以在采購訂單中直接流轉(zhuǎn)生成也可以到采購入單中填寫 點采購管理------采購入庫單-------增加-------可以填寫入庫單內(nèi)容保存。（如有訂單，可以點上面選單后面三角，參照訂單生成） 3、采購發(fā)票的填寫 點采購管理-----采購發(fā)票-----增加----填寫內(nèi)容保存。也可以點選單后面三角有訂單或入庫單參照生成。 如果點復核的話，則生成應付賬款。 如果想結(jié)算，點結(jié)算，選擇日期供應商等確認，確定提示結(jié)算完畢。 點現(xiàn)付的話選擇結(jié)算方式，結(jié)算金額則本張發(fā)票現(xiàn)付完畢。 4、采購結(jié)算方法 點采購菜單------采購結(jié)算-------自動結(jié)算（電腦自動結(jié)算所有符合條件的入庫單和發(fā)票點確認即可） 點采購菜單------采購結(jié)算-------手工結(jié)算------選擇日期等確認-----選擇需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票點確認-----結(jié)算。 5、取消結(jié)算 點采購菜單------采購結(jié)算---------結(jié)算單明細列表--------選擇日期確認-------雙擊需要取消結(jié)算的結(jié)算單據(jù)，點刪除。 6、付款結(jié)算 點采購管理-------付款結(jié)算-------選擇供應商-----點增加------填寫結(jié)算方式金額等，點保存 點核銷后面三角同幣種核銷-------點上面的自動（自動核銷）點保存。 如果不選擇自動核銷則在下面填寫本次結(jié)算金額點保存。如果付款金額大于應結(jié)算金額，點自動保存之后會自動生成預付賬款。 點代付-----新增，輸入供應商及金額確認。代供應商付的款。 點預付則本次付款單變成預付款。 7、取消操作（可以對核銷的單據(jù)，應付單等進行取消操作） 采購菜單-----供應商往來-------取消操作------選擇供應商和操作類型確認------選中-----確定 可以對核銷的單據(jù)，應付單等進行取消操作。 8、采購退回 采購結(jié)算后退回：采購訂單可以流轉(zhuǎn)生成紅色入庫單，紅色入庫單流轉(zhuǎn)生成紅色發(fā)票。然后紅色入庫單和紅色發(fā)票手工進行結(jié)算。 采購未結(jié)算全部退回：生成紅色入庫單和藍色入庫單進行紅藍結(jié)算。 采購未結(jié)算部分退回：生成紅色入庫單和藍字發(fā)票進行手工結(jié)算