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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
每個(gè)月的城建稅教育費(fèi)附加都需要計(jì)提嗎，計(jì)提是計(jì)提當(dāng)月的還是上月的，然后金額是怎么出來(lái)的呢，它是根據(jù)什么計(jì)稅的？
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你好 是的月末或者季末做計(jì)提 計(jì)提是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的 次月繳納 金額根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)算 按7%或者5%的比例 這個(gè)看你當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定的比例計(jì)算即可
2019 06/06 10:52
84785014 
2019 06/06 10:56
應(yīng)交增值稅是不是就是應(yīng)納稅額呢？
meizi老師 
2019 06/06 11:01
你好 小規(guī)模的話就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的 金額 如果是一般納稅人的話：應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅
84785014
2019 06/06 11:02
那我這個(gè)月沒(méi)有銷售額，只有進(jìn)項(xiàng)稅，那要不要計(jì)提城建稅呢
meizi老師
2019 06/06 11:05
你好 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 不交增值稅 不用計(jì)提
84785014
2019 06/06 11:07
反正意思就是一個(gè)月內(nèi)沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票，沒(méi)銷售收入就是不用計(jì)提印花以及城建稅附加是吧
meizi老師
2019 06/06 11:10
你好 你不需要繳納增值稅 附加稅也不用計(jì)提繳納的 印花稅沒(méi)有發(fā)生購(gòu)銷 不用交
84785014
2019 06/06 11:11
嗯嗯
meizi老師
2019 06/06 11:24
嗯 好的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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