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問(wèn)題已解決
個(gè)人先墊付辦公用品油費(fèi)對(duì)公轉(zhuǎn)賬給個(gè)人，發(fā)票都有，銀行匯款單也有，借貸
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你好，你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2019 06/05 11:58
84785013 
2019 06/05 12:00
就是一個(gè)公司的票據(jù)，這幾個(gè)發(fā)票還有銀行匯款單整理在一塊兒，先辦公用品，就。個(gè)人去采購(gòu)的辦公用品。還有車上的郵費(fèi)都有單子，他現(xiàn)在墊付了錢(qián)之后，公司對(duì)公優(yōu)惠這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)給個(gè)人了，這個(gè)憑證借貸應(yīng)該怎樣計(jì)。
鄒老師 
2019 06/05 12:02
你好，個(gè)人墊付，借；管理費(fèi)用，貸；其他應(yīng)付款
錢(qián)轉(zhuǎn)給個(gè)人了，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
84785013
2019 06/05 12:30
需要做兩個(gè)憑證嗎？那如果個(gè)人墊付發(fā)票對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款單在一塊，需要怎樣填寫(xiě) 做一個(gè)憑證
84785013
2019 06/05 12:42
票據(jù)有:加油票、還有辦公用品票、還有一個(gè)對(duì)公銀行轉(zhuǎn)個(gè)個(gè)人單子
鄒老師
2019 06/05 12:52
你好，是的，需要做兩個(gè)憑證，一個(gè)費(fèi)用發(fā)生，一個(gè)支付報(bào)銷款的分錄
如果個(gè)人墊付發(fā)票對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款單在一塊也是需要做上面兩筆分錄的
84785013
2019 06/05 13:35
如果管理費(fèi)用1000元墊付1000元，銀行轉(zhuǎn)賬1000元
借:管理費(fèi)用1000元、其他應(yīng)付款1000元,貸:其他應(yīng)付款1000元、銀行存款1000元
這樣對(duì)嗎？
那借方發(fā)生費(fèi)用2000元，貸方發(fā)生費(fèi)用2000元，給銀行轉(zhuǎn)賬對(duì)不上了
鄒老師
2019 06/05 13:39
你好，是這樣做分錄
借方發(fā)生費(fèi)用只有1000，而不是2000啊
84785013
2019 06/05 13:51
那這個(gè)憑證應(yīng)該做
84785013
2019 06/05 13:52
借貸憑證怎樣做
鄒老師
2019 06/05 13:55
你好，借:管理費(fèi)用1000元、其他應(yīng)付款1000元
借；:其他應(yīng)付款1000元、貸；銀行存款1000元
84785013
2019 06/05 16:23
借:其他應(yīng)付款、貸:其他應(yīng)付款 借貸向平
鄒老師
2019 06/05 16:24
你好，是的，發(fā)生費(fèi)用計(jì)入其他應(yīng)付款貸方，支付計(jì)入借方，這樣其他應(yīng)付款余額就是0 了
84785013
2019 06/05 16:47
房地產(chǎn)賬目，發(fā)生管理費(fèi)用和銀行轉(zhuǎn)賬和其他一樣嗎
鄒老師
2019 06/05 16:49
你好，發(fā)生管理費(fèi)用和銀行轉(zhuǎn)賬和其他一樣嗎？這個(gè)是什么意思？
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