問(wèn)題已解決

老師，跨年沖紅發(fā)票怎么做賬務(wù)處理，重新開具的發(fā)票金額大于紅沖的，麻煩寫一下具體分錄。謝謝老師

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/05 10:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 06/05 10:33
84785027
2019 06/05 10:35
紅沖的發(fā)票不做賬務(wù)處理嗎
鄒老師
2019 06/05 10:42
你好，這個(gè)就是紅沖發(fā)票的賬務(wù)處理啊 沖銷收入，沖銷成本
84785027
2019 06/05 10:44
跨年的不用走以前年度損益調(diào)整嗎，不需要調(diào)整上年損益嗎
鄒老師
2019 06/05 10:53
你好，你這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是今年開具，而不是去年開具，所以是做正常銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本相反分錄的
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