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購買金稅盤進(jìn)行抵扣時(shí)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表該怎么申報(bào)？
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你好，金稅盤金額是多少？你單位當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是多少？
2019 06/04 16:29
84785022 
2019 06/04 16:30
480元，扣掉480后繳納增值稅一萬多
84785022
2019 06/04 16:31
鄒老師 
2019 06/04 16:31
你好，在減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫本期發(fā)生額480，本期實(shí)際抵扣480，期末余額0
84785022
2019 06/04 16:35
在增值稅申報(bào)表中480在應(yīng)納稅額減征額中填寫對(duì)嗎
鄒老師
2019 06/04 16:37
你好，是的，是這樣的
84785022
2019 06/04 16:42
這個(gè)減免優(yōu)惠的會(huì)計(jì)分錄該怎么填寫
鄒老師
2019 06/04 16:45
你好，你是指480的這個(gè)業(yè)務(wù)分錄？
84785022
2019 06/04 16:47
不是，是貧困人口
鄒老師
2019 06/04 16:48
你好，按減免之后的應(yīng)納稅額計(jì)提就是了
84785022
2019 06/04 16:53
這個(gè)貧困人口的減免在增值稅足哪張表格中體現(xiàn)的
鄒老師
2019 06/04 16:56
你好，計(jì)入應(yīng)納稅額減征額欄次
84785022
2019 06/04 17:26
其他報(bào)表還需要填寫嗎？這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
鄒老師
2019 06/04 17:28
你好，其他報(bào)表不需要填寫
減免的增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；營(yíng)業(yè)外收入
84785022
2019 06/04 17:30
金稅盤480的會(huì)計(jì)分錄呢？一般納稅人
鄒老師
2019 06/04 17:33
你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
84785022
2019 06/04 17:34
應(yīng)交增值稅(減免稅款)再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
鄒老師
2019 06/04 17:37
你好，是的，與未交增值稅對(duì)沖
84785022
2019 06/04 17:43
貧困人口減免增值稅月底做分錄就是：借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貨：營(yíng)業(yè)外收入嗎
鄒老師
2019 06/04 17:44
你好，是的，是這樣處理
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