問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司股東追加投資，寫(xiě)分錄是用了資本公積-資本溢價(jià)科目還需要分到下一級(jí)明細(xì)科目嗎？如資本公積-資本溢價(jià)-A股東？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/04 15:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是投資款超過(guò)了應(yīng)當(dāng)出資金額？
2019 06/04 15:49
84785028
2019 06/04 15:49
是的
鄒老師
2019 06/04 15:52
你好，是計(jì)入 資本公積-資本溢價(jià)，三級(jí)你可以根據(jù)需要設(shè)置股東明細(xì)
84785028
2019 06/04 15:53
資本溢價(jià)科目是不是不用再分下一級(jí)明細(xì)科目？但是每個(gè)股東是按實(shí)收資本占股比例追加投資的，所以每個(gè)股東追加的投資款金額都不一樣
鄒老師
2019 06/04 15:54
你好，可以根據(jù)自己需要設(shè)置上級(jí)明細(xì)，準(zhǔn)則上沒(méi)有做出明確規(guī)定說(shuō)不可以
84785028
2019 06/04 16:01
我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)資本公積-資本溢價(jià)科目和盈余公積科目是一樣的概念，都是不用分下級(jí)明細(xì)科目的，有這樣的說(shuō)法嗎？
鄒老師
2019 06/04 16:03
你好，可以根據(jù)單位核算需要細(xì)分，當(dāng)然不細(xì)分也沒(méi)有錯(cuò)誤
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