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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我給供應(yīng)商匯款5千，對(duì)方給我開票7千，我可以按5千入賬，多余的2千做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？
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實(shí)際就是五千嗎？能退回去重新開嗎
2019 06/04 10:53
84785045 
2019 06/04 10:54
可以重開，我想知道我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這種方法可行不？
郭老師 
2019 06/04 10:56
不用，你按發(fā)票的做，不支付的2000記營業(yè)外收入
84785045
2019 06/04 10:59
那我進(jìn)項(xiàng)抵扣按五千抵還是七千抵？記營業(yè)外不是要交所得稅？
郭老師
2019 06/04 11:03
按發(fā)票的稅額抵扣
是的，前面你做了成本費(fèi)用也是多做了
84785045
2019 06/04 11:11
老師，能把分錄幫忙寫一下嗎？
郭老師
2019 06/04 11:14
借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)，貸銀存5000，營業(yè)外收入2000
84785045
2019 06/04 11:31
那我多的那2000的進(jìn)項(xiàng)稅額不是多抵的嗎？不用對(duì)其做任何處理？
郭老師
2019 06/04 11:33
是的，可以的，
所以說能退回的建議你退回去重新開
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