問(wèn)題已解決

老師,購(gòu)買金稅盤,280的信息維護(hù)費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用,200的金稅盤費(fèi)用應(yīng)該怎樣做分錄

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/03 16:42
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、購(gòu)買時(shí) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金280 二、抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -280
2019 06/03 16:43
84784993
2019 06/03 16:44
老師,200元的金稅盤要咱么入賬呢
江老師
2019 06/03 16:44
也是同樣的入賬處理,就是同樣是可以全額抵扣的
84784993
2019 06/03 16:46
老師直接480全部入賬
江老師
2019 06/03 16:48
可以直接以480元全部入賬,但需要是同一個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)
84784993
2019 06/03 16:51
當(dāng)初200當(dāng)月沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還能補(bǔ)嗎
江老師
2019 06/03 16:52
這個(gè)也是可以補(bǔ)的。在一年內(nèi)有效,可以全額抵扣
84784993
2019 06/03 16:53
老師,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在補(bǔ)分錄應(yīng)該怎么做
江老師
2019 06/03 16:53
一、購(gòu)買時(shí) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金200 二、抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅200 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -200
84784993
2019 06/03 16:54
小規(guī)模納稅人也需要抵扣嗎
江老師
2019 06/03 16:55
可以不抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅。就是說(shuō)不抵扣也行
84784993
2019 06/03 17:01
老師,我直接在六月份做一張憑證,標(biāo)明補(bǔ)3月份購(gòu)買金稅盤就可以嗎
江老師
2019 06/03 17:26
直接用發(fā)票在六月做賬務(wù)處理就行了。
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