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問題已解決
老師，請問請別人裝修房子（辦公室的裝修），裝修款以付，但確定已經(jīng)不能取得裝修發(fā)票了，做賬該如何做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除
2019 06/03 16:11
84785001 
2019 06/03 16:24
付款時是以其他應(yīng)付款出去的
文文老師 
2019 06/03 16:30
以其他應(yīng)付款出去的，應(yīng)該確認為費用，平其他應(yīng)付款了。
84785001
2019 06/03 16:48
直接入管理費用？
文文老師
2019 06/03 16:50
是的，直接入管理費用-維修費，也可以先計入長期待攤費用，再按月攤銷
84785001
2019 06/03 17:03
那申報的時候如何申報呢
文文老師
2019 06/03 21:19
季報時按季度利潤總額申報，匯算清繳時再調(diào)增
84785001
2019 06/04 09:46
老師，我在群里討論了，他們說直接用以前年度損益調(diào)整來轉(zhuǎn)結(jié)到本年利潤里，以前年度損益調(diào)整這個科目是不啟用了？
文文老師
2019 06/04 10:30
為何要用以前年度損益調(diào)整科目？這是調(diào)整以前年度賬務(wù)需要用到的過渡科目
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