問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，本年發(fā)放上年股東利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金 這個(gè)分錄對(duì)嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/02 16:14
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，借應(yīng)付股利，貸銀行存款
2019 06/02 16:15
莊老師
2019 06/02 16:16
或者借應(yīng)付利潤(rùn)，貸銀行存款
84785030
2019 06/02 16:29
應(yīng)付股利不用先計(jì)提嗎？應(yīng)付股利會(huì)一直掛在借方？
莊老師
2019 06/02 17:10
你好，要先計(jì)提，借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn)
84785030
2019 06/02 17:54
那上年沒(méi)計(jì)提，本年怎么做分錄
莊老師
2019 06/02 18:09
你好，要補(bǔ)計(jì)提，上面的分錄
84785030
2019 06/02 19:25
可是快賬賬務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表本年累計(jì)正好差這個(gè)數(shù)，這個(gè)分配掉的數(shù)體現(xiàn)不出來(lái)
莊老師
2019 06/02 20:20
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表本年累計(jì)一定相等
84785030
2019 06/02 20:23
我把賬返到期初，期初變了就一致了，謝謝老師
莊老師
2019 06/02 20:38
你好，應(yīng)該的，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步
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