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問(wèn)題已解決
年前有張費(fèi)用發(fā)票沒(méi)入賬，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在匯算清繳需要填在哪個(gè)表哪一行
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這個(gè)年前是否暫估了這個(gè)費(fèi)用。如果是暫估了，金額一致不用調(diào)，如果是金額不一致，按發(fā)票的金額與實(shí)際暫估的金額調(diào)增調(diào)減。沒(méi)有暫估，不用填寫(xiě)
2019 05/31 17:33
84785033 
2019 05/31 17:36
是我們先打部分款給客戶，客戶后來(lái)一次開(kāi)了全額的票過(guò)來(lái)。
那到底是填哪張表呢？
江老師 
2019 05/31 17:36
這個(gè)按開(kāi)具發(fā) 票的時(shí)間或以后期間進(jìn)行入賬，沖銷(xiāo)預(yù)付賬款。不用填2018年的所得稅年報(bào)表
84785033
2019 05/31 17:45
就是在19年的時(shí)候再?zèng)_紅弄過(guò)一筆分錄嗎？
江老師
2019 05/31 17:48
你如果是在18年有暫估費(fèi)用入賬，就是直接在18年抵扣處理。沖銷(xiāo)后再更正處理。
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