問(wèn)題已解決

我們酒店當(dāng)月發(fā)生顧客來(lái)吃飯了，還沒(méi)有開具發(fā)票對(duì)方，我可以留到下個(gè)月開發(fā)票了再確認(rèn)收入嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/31 15:48
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的呢，可以下個(gè)月開發(fā)票確認(rèn)收入的
2019 05/31 15:49
84785024
2019 05/31 15:58
我要怎么做分錄
王晶老師
2019 05/31 16:24
收到的錢打入對(duì)公賬戶了嗎
84785024
2019 05/31 16:40
打入了
84785024
2019 05/31 16:41
一部分是掛賬，還沒(méi)給錢的
王晶老師
2019 05/31 17:04
哦，那先計(jì)入銀行存款 ，預(yù)收賬款
84785024
2019 05/31 17:18
已經(jīng)做收入，借：應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，要怎么沖回來(lái)
王晶老師
2019 06/01 10:26
你已經(jīng)確認(rèn)收入了啊，直接把這筆收入紅沖
84785024
2019 06/01 10:28
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸預(yù)收賬款，這樣沖可以嗎(′;︵;`)
王晶老師
2019 06/01 10:44
不用，直接把做的憑證紅沖
84785024
2019 06/01 11:40
可是做了很多張憑證，借應(yīng)收賬款――明細(xì)科目，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，有什么辦法可以一筆沖的
王晶老師
2019 06/01 12:02
那就按照合計(jì)數(shù)額，一筆沖掉
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