問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，物流公司處理舊車(chē)怎么做賬務(wù)處理？？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/30 16:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前做了固定資產(chǎn)嗎
2019 05/30 16:32
84784979
2019 05/30 16:34
做了
郭老師
2019 05/30 16:56
借累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn) 差額記固定資產(chǎn)清理 借銀存貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi) 把固定資產(chǎn)差額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益
84784979
2019 05/30 17:06
但是我們公司還有這臺(tái)車(chē)的余額
郭老師
2019 05/30 17:08
折舊沒(méi)計(jì)提完？計(jì)提多少寫(xiě)多少
84784979
2019 05/30 17:08
不是，是開(kāi)發(fā)票沒(méi)開(kāi)完留了一點(diǎn)余額
郭老師
2019 05/30 17:34
你按全部的做賬，后期再補(bǔ)發(fā)票
84784979
2019 05/30 17:36
如果不想再補(bǔ)發(fā)票，那要怎么做賬？？？
郭老師
2019 05/30 17:47
做無(wú)票收入就可以，以后也不用補(bǔ)開(kāi)
84784979
2019 05/30 17:48
老師，我知道了，我按你上面的分錄做了以后，未開(kāi)票的余額也在資產(chǎn)處置損益里面了
郭老師
2019 05/30 17:52
是的，在固定資產(chǎn)清理面，最后都結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益
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