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請(qǐng)問我們公司收到供貨方單獨(dú)開具的銷售折讓紅字發(fā)票該如何入賬，

84784964| 提問時(shí)間：2019 05/30 14:18
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你之前咋做的，藍(lán)字發(fā)票
2019 05/30 14:19
84784964
2019 05/30 14:31
借，庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)付賬款
84784964
2019 05/30 14:32
收到的折讓是單獨(dú)開的紅字發(fā)票
maize老師
2019 05/30 14:33
那現(xiàn)在就做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)
84784964
2019 05/30 14:44
因?yàn)榘l(fā)票是單獨(dú)開的，沒法一一對(duì)應(yīng)是哪個(gè)庫(kù)存
maize老師
2019 05/30 14:51
那不是單獨(dú)開那沒有名稱么，攤銷到之前每個(gè)商品中去
84784964
2019 05/30 14:53
開票名稱就是銷售折讓
maize老師
2019 05/30 14:55
需要對(duì)應(yīng)的商品才可以，你這個(gè)不行
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