問題已解決

我們是私營獨(dú)資企業(yè),公司的收入都直接轉(zhuǎn)到法人私人賬戶上,每個季度從法人私人賬戶上繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,我怎么做這兩次分錄

84785040| 提問時間:2019 05/30 10:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借其他應(yīng)收款-法人 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅 貸其他應(yīng)付款-法人
2019 05/30 10:23
84785040
2019 05/30 10:34
做其他應(yīng)收款不合適吧,因為我們是獨(dú)資企業(yè),這筆錢轉(zhuǎn)到法人私人賬戶上,就不轉(zhuǎn)回來了
meizi老師
2019 05/30 10:45
你好 如果是分紅,分錄是 借;利潤分配——應(yīng)付股利 貸;應(yīng)付利潤 借;應(yīng)付利潤 貸;銀行存款 就不用還
84785040
2019 05/30 10:53
老師,比如我們收入50萬,直接給法人轉(zhuǎn)賬40萬,個人生產(chǎn)經(jīng)營所得是法人私人賬戶上扣的。那我把轉(zhuǎn)的這筆錢少計入應(yīng)付利潤一點(diǎn),再計入其他應(yīng)付款一些。這樣法人私人賬戶繳納的那些個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅計入其他應(yīng)付款。這樣其他應(yīng)付款的分錄才會平,可以嗎?
meizi老師
2019 05/30 11:01
你好 繳納的個人經(jīng)營所得稅是法人墊付的 可以
84785040
2019 05/30 11:08
老師:我的意思是對公轉(zhuǎn)法人私人賬戶這次分錄,是應(yīng)付利潤還是應(yīng)付股利呀?
meizi老師
2019 05/30 11:12
你好 這個走應(yīng)付利潤
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