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去年我計提企業(yè)所得稅時計提多了，但是我是先計提后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的，結(jié)轉(zhuǎn)下來發(fā)現(xiàn)利潤是負的后來就沒交所得稅，現(xiàn)在匯算清繳了，實際上是有利潤的，也交了相應(yīng)的稅款，那我現(xiàn)在需要怎么處理多計提的所得稅呢？ 還有賬面上利潤是負的，也就沒有計提法定盈余公積，但是實際上去掉多計提的所得稅，公司是有利潤的，我還要補計提法定盈余公積么？

84785011| 提問時間：2019 05/29 10:59
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職稱：中級會計師,稅務(wù)師
多計提的所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益 調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤 盈余公積可不補提了。
2019 05/29 11:11
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