問(wèn)題已解決

增值稅的計(jì)提怎么做賬務(wù)處理

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/29 10:19
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
　你好，增值稅是不用計(jì)提的，只需用銷項(xiàng)稅抵扣本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就可，如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅本月就要交稅，否則就是留抵稅額。計(jì)提的只是城建稅及教育費(fèi)附加，不是增值稅
2019 05/29 10:20
84785023
2019 05/29 10:27
我是想把以前月份的應(yīng)交但沒(méi)有交的銷項(xiàng)稅額計(jì)提出來(lái)，次月再繳納
紫藤老師
2019 05/29 10:34
你好，如果你當(dāng)月認(rèn)證一般當(dāng)月抵扣
84785023
2019 05/29 10:38
不存在認(rèn)證 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
紫藤老師
2019 05/29 10:44
只要你足額繳納就可以的
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