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老師，匯算清繳的成本一定要有發(fā)票才能作為成本嗎？
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你好 是的 是需要有發(fā)票來作為稅前扣除的依據 這個也不一定是發(fā)票 是符合稅務局規(guī)定的票據也是可以的
2019 05/28 17:09
84784956 
2019 05/28 17:10
普通的收據不行嗎？那我們去年都是收據，這樣的話，我們的成本不就都要填零？
meizi老師 
2019 05/28 17:27
你好 成本的話收據是不可以的
84784956
2019 05/28 17:36
我們19年有申報18年第四季度的企業(yè)所得稅，那我當時填寫的成本偏高，現(xiàn)在匯算清繳按照發(fā)票填寫后成本沒有那么高，會不會有影響？
meizi老師
2019 05/28 17:43
你好 你實際有多少成本填寫多少 按你賬上來填 實際沒有允許扣除的調整處理即可
84784956
2019 05/28 17:58
我們18年12月開業(yè)，只有一個月，是不是我匯算清繳的年報成本必須和19年申報18年第四季度的成本必須一致??？
meizi老師
2019 05/28 17:59
你好 對的 你匯算是做18年全年的 你12月開始就應該是一樣的
84784956
2019 05/28 18:00
不一致會怎么樣？我當時申報企業(yè)所得稅時成本做得偏高了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有那么高的成本
meizi老師
2019 05/28 18:12
不一致的話 你就要更正申報了
84784956
2019 05/28 18:13
更正第四季度的企業(yè)所得稅那個表嗎？
meizi老師
2019 05/28 18:15
你好 如果你第四季度和年報都沒按賬上情況報 都需要更正
84784956
2019 05/28 19:43
好的，那匯算清繳表里頭的稅金及附加是要填寫19年報的稅還是要填寫0？畢竟18年年底開業(yè)的之前也沒有交稅
84784956
2019 05/29 07:39
老師，還有個問題，期間費用明細表那個手續(xù)費需不需要有發(fā)票？沒有發(fā)票的手續(xù)費可以填進去嗎？
meizi老師
2019 05/29 09:05
你好 銀行發(fā)生的存款手續(xù)費可以根據銀行回單來稅前扣除的
84784956
2019 05/29 09:49
明白了，我們利潤表的收入大于稅控盤開票收入金額1萬多，這是允許的嗎？
meizi老師
2019 05/29 10:01
你好 你可能有未開票收入等 是實際的可以
84784956
2019 05/29 10:44
謝謝老師的耐心解答
meizi老師
2019 05/29 11:01
嗯 不客氣 滿意請給予評價
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