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實(shí)務(wù)
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試算平衡表的是和t字賬一樣的是嗎？我的意思是本年利潤(rùn)，12月做了十二月本月的和本年的結(jié)轉(zhuǎn)那么他得發(fā)生額怎么算，因?yàn)槿绻还P是一筆那就是這科目有12月和全年的都在，那對(duì)嗎？十二月和一月的都在不是重復(fù)了一個(gè)月嗎？借方和貸方都是十三個(gè)月得了？全年加十二月，沒毛病嗎？十二月做完十二月的業(yè)務(wù)需要做個(gè)月末損益結(jié)轉(zhuǎn)，然后還需要做個(gè)年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以本年利潤(rùn)的發(fā)生額是十三個(gè)月的
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同學(xué)。試算 平衡表是來(lái)源于T字型賬戶的。
首先，你1月的期初源于12月期末，然后1-12月發(fā)生額后結(jié)出期末余額。
2019 05/27 19:32
84785035 
2019 05/27 20:47
不太明白哇，我說(shuō)的是發(fā)生額十二月末確實(shí)是十三個(gè)月的發(fā)生額呀
陳詩(shī)晗老師 
2019 05/27 21:07
同學(xué)。你告訴我你1-12月如何有13個(gè)月的發(fā)生額的
84785035
2019 05/27 21:28
我的意思是現(xiàn)在是12月31日，我需要做月末結(jié)轉(zhuǎn)，然后又做個(gè)年末結(jié)轉(zhuǎn)，那么我做12月t賬，本年利潤(rùn)發(fā)生額就是十二月加一月的本年利潤(rùn)發(fā)生額啊
陳詩(shī)晗老師
2019 05/27 21:30
同學(xué)。你每月月末結(jié)轉(zhuǎn)是把你的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?，F(xiàn)在你年末結(jié)轉(zhuǎn)你是把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
這根本就是不沖突的兩個(gè) 結(jié)轉(zhuǎn)。怎么會(huì)是多加一次利潤(rùn)呢。
比如你1-12月每月利潤(rùn)10萬(wàn)，你是每月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)10萬(wàn)，12月的時(shí)候 你本年利潤(rùn)的貸方余額100萬(wàn)?，F(xiàn)在你年末把這本年利潤(rùn)100萬(wàn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，你是借方發(fā)生100萬(wàn)。最后 是平的。沒余額。
84785035
2019 05/27 21:56
那請(qǐng)問總賬怎么記？本月合計(jì)和本年合計(jì)還有余額
陳詩(shī)晗老師
2019 05/27 22:01
總賬是根據(jù)你各個(gè)總賬科目的發(fā)生額、期初、期末金額登記的。
本年利潤(rùn)年末不可能有余額。
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