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物業(yè)公司收的居民的押金，想用押金抵物業(yè)費暖氣費，但是以前系統(tǒng)中沒做過這種賬，現(xiàn)在抵扣的話怎么做賬？
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1收押金 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2 收物業(yè)費 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
3抵押金 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款
2019 05/24 18:41
84784983 
2019 05/24 18:43
我們剛用的用友軟件，去年前年的押金都沒入這個軟件，現(xiàn)在沖抵能這樣做嗎？
玲老師 
2019 05/24 18:47
把前面的賬補記上 上面的分錄給你寫全了 看一 下
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