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匯算清繳中，職工薪酬支出，里面的賬載金額是什么意思，一、工資薪金支出是指實(shí)際工資還是扣完個稅，五險一金的工資呢
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您好
匯算清繳中，職工薪酬支出，里面的賬載金額應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 工資薪金支出是指應(yīng)發(fā)工資
2019 05/23 18:16
84784967 
2019 05/23 18:19
那應(yīng)發(fā)工資就是包含了個稅跟五險一金是嗎，那實(shí)際賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額填的數(shù)據(jù)是一樣的嗎？
bamboo老師 
2019 05/23 18:26
應(yīng)發(fā)工資就是包含了個稅跟五險一金的
實(shí)際發(fā)生金額跟一般是應(yīng)付職工薪酬借方金額
84784967
2019 05/23 18:44
但是下面還需要填社保跟公積金的金額，這樣加起來合計就重復(fù)了
bamboo老師
2019 05/23 18:47
工資跟社保和公積金要分開填寫
您應(yīng)付職工薪酬科目下沒有設(shè)置二級科目么
84784967
2019 05/23 18:49
我是這樣填的
bamboo老師
2019 05/23 19:20
這是發(fā)放的時候 計提的時候呢
84784967
2019 05/24 09:40
這是計提的時候
bamboo老師
2019 05/24 09:43
那您按照計提的填寫 下面填寫的是單位承擔(dān)部分
84784967
2019 05/24 11:42
你好，我還是有點(diǎn)沒搞清楚，按我的計提跟發(fā)工資憑證，我的賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額要怎么填，能列出來給我看下嗎？謝謝
bamboo老師
2019 05/24 11:44
帳載金額 89242.25 實(shí)際發(fā)生金額 89242.25 稅收金額 89242.25
84784967
2019 05/24 11:51
我還有個疑問啊，工資薪金填了這個金額后，下面還有社保，跟公積金的金額要填，最后面還有個合計，如果我這樣填的話，合計就多了因?yàn)?9242.25里面也包含了公積個人繳的社保跟公積金
bamboo老師
2019 05/24 11:55
您單位的社保公積金不是在管理費(fèi)用——社保費(fèi)下單獨(dú)列示么？
84784967
2019 05/24 12:10
是啊，不過這張表格填了工資薪金支出，下面還有社保跟公積金數(shù)據(jù)的填寫
84784967
2019 05/24 12:11
bamboo老師
2019 05/24 12:17
那您計提單位社保分錄怎么寫的
84784967
2019 05/24 12:30
bamboo老師
2019 05/24 12:35
您都統(tǒng)一計提在管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 沒有分開？那你填寫的時候開辦費(fèi)下的項目要分開計算填入了
84784967
2019 05/24 12:41
那按我的憑證，應(yīng)該怎么計算呢？還是說工資薪金填的金額是包含個人部分社保、公積金。然后下面的社保跟公積金就填公司交的部門？
bamboo老師
2019 05/24 12:44
工資薪金填的金額是包含個人部分社保、公積金
下面的社保跟公積金就填公司交的部分
這樣理解正確的 就按照這個來填寫
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