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您好！老師，我想了解一下關(guān)于道路施工會計分錄怎么寫？是小規(guī)模納稅人
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你好，借工程施工，材料費人工費其他直接費等貸應(yīng)付賬款銀行存款等，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
2019 05/23 17:47
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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