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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新辦增值稅一般納稅人有3個(gè)月的輔導(dǎo)期，和正常經(jīng)營(yíng)有啥區(qū)別？
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你好，輔導(dǎo)期納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票實(shí)行先比對(duì)，后抵扣
正常是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣，而輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣
2019 05/23 08:41
84784970 
2019 05/23 08:45
先比對(duì)，后抵扣是什么意思
鄒老師 
2019 05/23 08:47
你好，就是先認(rèn)證，與銷售方的報(bào)稅數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，比對(duì)一致了，次月抵扣
84784970
2019 05/23 08:53
是不是說(shuō)當(dāng)月勾選認(rèn)證的發(fā)票不能作為當(dāng)月開出去發(fā)票的抵扣，只能作為下個(gè)月開出去發(fā)票的抵扣發(fā)票？
鄒老師
2019 05/23 08:54
你好，是的，不是輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣
輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票，次月抵扣
84784970
2019 05/23 11:05
一般納稅人超過(guò)30萬(wàn)的，增值稅怎么算的？
84784970
2019 05/23 11:05
不對(duì)
84784970
2019 05/23 11:05
發(fā)錯(cuò)了
鄒老師
2019 05/23 11:12
你好，是小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)嗎
84784970
2019 05/23 11:12
是的
鄒老師
2019 05/23 11:14
你好，小規(guī)模應(yīng)交增值稅=不含稅收入*3%
84784970
2019 05/23 22:56
新開戶的一般納稅人開戶的次月可以申報(bào)上月的個(gè)人所得稅嗎？
84784970
2019 05/23 22:58
如果開戶當(dāng)月沒(méi)有開發(fā)票產(chǎn)生銷售收入，這部分工資是不是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里
84784970
2019 05/23 22:59
如果當(dāng)月就開票，工資就按正常計(jì)入成本和費(fèi)用中去嗎？
鄒老師
2019 05/24 08:08
你好，是開戶次月申報(bào)上個(gè)月的個(gè)人所得稅
如果是費(fèi)用化的工資支出，是計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算
如果有取得收入，工資就可以正常計(jì)入成本或費(fèi)用核算的
84784970
2019 05/24 08:37
謝謝老師
鄒老師
2019 05/24 08:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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