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假如一個(gè)項(xiàng)目100萬，這個(gè)項(xiàng)目要交多少成本稅，其中，這個(gè)項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票30萬（13%材料發(fā)票），勞務(wù)發(fā)票30萬（3%增值稅專用發(fā)票），同時(shí)還要跟材料商再買材料約20萬那樣子，材料商在20萬中收我們11%，開給我們的是13%材料發(fā)票，。這樣子最終這個(gè)項(xiàng) 目要交多少稅？？？成本稅是多少？最重要的是，這個(gè)項(xiàng)目的企業(yè)所得稅該定多少為合適？？？？？麻煩老師讓人幫我用公試解答一下
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你好，銷項(xiàng)稅額100/1.09*0.09=8.26，進(jìn)項(xiàng)稅額=30/1.13*0.13=3.45，20/1.13*0.13=1.98，合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額=3.45+1.98=5.43，繳納的增值稅=8.26-5.43=2.83.成本=30/1.13+30+20/1.13=26.55+30+17.7=74.25，稅金及附加=2.83*0.12+100*0.0003=0.34+0.03=0.37，利潤=100/1.09-74.25-0.37=91.74-74.25-0.37=17.12. 乘以使用稅率就是企業(yè)所得稅。異地項(xiàng)目還需要考慮個(gè)稅，異地個(gè)稅代征是0.4%，100/1.09*0.4%=0.37 至于你購材料20萬，另外支付11%稅金，可以算入成本當(dāng)中，但是無法在賬上體現(xiàn)
2019 05/21 16:16
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