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老師,前期認證相符且本期申報抵扣,這句話帶表是什么?
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速問速答之前認證的,但是暫時沒有抵扣的。舉個例子,4月認證了,但是4月沒申報抵扣。5月的時候申報抵扣。就寫在這欄。
2019 05/21 12:06
84784956
2019 05/21 12:35
老師,我進項稅合計是106508.86,但是申報表上為什么沒顯示呢?
答疑陳園老師
2019 05/21 12:42
你把附表2保存,主表刷新一下。試試
84784956
2019 05/21 12:48
還是沒用啊,什么原因?
84784956
2019 05/21 12:50
老師,其他一欄下面,本期認證相符專票代表什么?
答疑陳園老師
2019 05/21 12:53
其他的一些發(fā)票,不是銷售服務(wù)啊,機動車發(fā)票啊之類的。
這個情況你聯(lián)系下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,是不是稅務(wù)系統(tǒng)的問題。
84784956
2019 05/21 13:12
老師,我們公司一年都沒有銷項稅,只有四月份有,我們?nèi)ツ?月份的進項稅發(fā)票(已經(jīng)認證)還可以抵扣嗎?
答疑陳園老師
2019 05/21 13:15
當(dāng)時是做的留抵還是做的已認證未抵扣呢??我看你的主表上有留抵金額。
84784956
2019 05/21 13:20
我們公司2018年3月份成立,給代理記賬公司做的,一直是零申報,直到3月底開過發(fā)票,那個我4月份,是我用電腦自動填表報稅的……我也不知道那個留底是什么……
答疑陳園老師
2019 05/21 13:31
留抵就是之前當(dāng)期認證當(dāng)期抵扣的部分,申報時填在附表二的第二欄的金額。
你可以問問你的代賬公司,之前增值稅進項稅怎么處理的
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