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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，工資我以前一直做的借管理費(fèi)用工資，貸庫(kù)存現(xiàn)金，也沒(méi)有計(jì)提，更正的話該怎么做分錄呢？
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之前沒(méi)計(jì)提的就算了。
現(xiàn)在開(kāi)始計(jì)提，借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放的時(shí)候，借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2019 05/21 11:50
84785036 
2019 05/21 11:52
那我之前借管理費(fèi)用工資，貸庫(kù)存現(xiàn)金這樣做，沒(méi)關(guān)系是嗎？
答疑陳園老師 
2019 05/21 11:55
沒(méi)關(guān)系，你可以看出有個(gè)對(duì)沖。但是以后需要計(jì)提，也便于自己以后申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)讀取。
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