問(wèn)題已解決

加計(jì)遞減政策填表有個(gè)本期調(diào)減額，這個(gè)數(shù)從哪看或者是指什么，是上期留底稅嗎？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/21 09:29
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
指的是之前隨著當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)的加計(jì)抵減金額，之后該進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生了轉(zhuǎn)出，進(jìn)而相應(yīng)的加計(jì)抵減金額也要隨之轉(zhuǎn)出，這個(gè)就是申報(bào)表中的本期調(diào)減額。 這個(gè)數(shù)字其實(shí)就是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額乘以10%計(jì)算出來(lái)的。 這個(gè)不是上期留抵稅額，您之前的那個(gè)問(wèn)題已經(jīng)交流了。
2019 05/21 09:32
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