問(wèn)題已解決

老師你好！企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)總額，季末資產(chǎn)總額怎么填？營(yíng)業(yè)成本，營(yíng)業(yè)收入怎么填？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/20 20:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季初資產(chǎn)總額就是填寫(xiě)年初數(shù)，期末資產(chǎn)總額就是填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額季度末月的期末余額 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本都是根據(jù)利潤(rùn)表的本年累計(jì)的收入，成本數(shù)據(jù)填寫(xiě)
2019 05/20 20:32
84785028
2019 05/20 20:35
營(yíng)業(yè)收入都轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了，季度沒(méi)有去國(guó)稅局代開(kāi)稻草成本發(fā)票
84785028
2019 05/20 20:35
營(yíng)業(yè)成本，營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有數(shù)據(jù)可填
鄒老師
2019 05/20 20:39
你好，營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本沒(méi)有發(fā)生額就不需要填寫(xiě)，就按利潤(rùn)總額填寫(xiě)負(fù)數(shù)金額就是了
84785028
2019 05/20 20:50
農(nóng)民專業(yè)合作社，成本稻草發(fā)票年底去開(kāi)，12月才做成本可以嗎？
鄒老師
2019 05/20 20:51
你好，成本稻草發(fā)票年底去開(kāi)，那就是年底計(jì)入成本核算啊
84785028
2019 05/20 20:55
季度不做也可以？
鄒老師
2019 05/20 20:55
你好，取得發(fā)票是需要及時(shí)入賬的
84785028
2019 05/20 20:56
謝謝老師
鄒老師
2019 05/20 20:56
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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