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老師，我們公司的員工工資一部分入到管理費，一部分入到研究費用，現(xiàn)在填報職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，工資薪金支出這塊是看哪個數(shù)據(jù)，科目余額表的應付職工薪酬，還是明細表里的應付職工薪酬工資里的數(shù)據(jù)？
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所有的工資合計
看應付職工薪酬-工資
2019 05/20 15:49
84785006 
2019 05/20 15:51
老師，是看哪個表里的？我的明細表和科目余額表里這兩個數(shù)據(jù)不一樣
答疑郭老師 
2019 05/20 16:01
科目余額表應付職工薪酬
答疑郭老師
2019 05/20 16:02
科目余額表和明細賬應該是一致的
84785006
2019 05/20 16:03
我的這兩個表數(shù)據(jù)不一樣，也不知道怎么回事
答疑郭老師
2019 05/20 16:08
你報個稅按那個報
賬載金額看計提，應付職工薪酬貸方或者看你的憑證上
84785006
2019 05/20 16:09
老師，看錯了，是一樣的，我應該看貸方還是借方，應該是賬載是計提，看貸方，實際發(fā)生額就是發(fā)放數(shù)，看借方吧？
答疑郭老師
2019 05/20 17:08
對的
我這么理解的
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