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問(wèn)題已解決
老師，我們公司的員工工資一部分入到管理費(fèi)，一部分入到研究費(fèi)用，現(xiàn)在填報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出這塊是看哪個(gè)數(shù)據(jù)，科目余額表的應(yīng)付職工薪酬，還是明細(xì)表里的應(yīng)付職工薪酬工資里的數(shù)據(jù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
所有的工資合計(jì)
看應(yīng)付職工薪酬-工資
2019 05/20 15:49
84785006 
2019 05/20 15:51
老師，是看哪個(gè)表里的？我的明細(xì)表和科目余額表里這兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣
答疑郭老師 
2019 05/20 16:01
科目余額表應(yīng)付職工薪酬
答疑郭老師
2019 05/20 16:02
科目余額表和明細(xì)賬應(yīng)該是一致的
84785006
2019 05/20 16:03
我的這兩個(gè)表數(shù)據(jù)不一樣，也不知道怎么回事
答疑郭老師
2019 05/20 16:08
你報(bào)個(gè)稅按那個(gè)報(bào)
賬載金額看計(jì)提，應(yīng)付職工薪酬貸方或者看你的憑證上
84785006
2019 05/20 16:09
老師，看錯(cuò)了，是一樣的，我應(yīng)該看貸方還是借方，應(yīng)該是賬載是計(jì)提，看貸方，實(shí)際發(fā)生額就是發(fā)放數(shù)，看借方吧？
答疑郭老師
2019 05/20 17:08
對(duì)的
我這么理解的
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