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老師所得稅匯算清繳，跨年度的費用記入當年，匯算清繳時怎么處理？
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不參與當年的匯算清繳
2019 05/20 11:49
84785018 
2019 05/20 11:50
應(yīng)該怎么處理？
郭老師 
2019 05/20 12:28
以前年度損益調(diào)整科目做的嗎
84785018
2019 05/20 12:31
直接匯總清繳，不做科目調(diào)整可以的嗎
郭老師
2019 05/20 12:49
你用的以前年度損益調(diào)整是的
84785018
2019 05/20 13:10
？？？
郭老師
2019 05/20 13:18
做賬用的什么科目？是不是以前年度損益調(diào)整，是的話當年的匯算清繳不管，這個不是當年的費用不能抵扣當年的利潤
84785018
2019 05/20 13:23
是2018年初，把2017年底的費用計入進去了，
郭老師
2019 05/20 13:41
我要知道你當初怎么做的分錄
84785018
2019 05/20 13:43
業(yè)務(wù)招待餐旅費，油費和過路費，計入成本了
郭老師
2019 05/20 13:45
納稅調(diào)整調(diào)整明細表扣除項目里面調(diào)增
84785018
2019 05/20 13:46
過路費有些在管理費用，要調(diào)嗎
郭老師
2019 05/20 13:51
需要的，18年的都是18年的業(yè)務(wù)，17年的你沒有稅前扣除的可以去稅務(wù)局辦理
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