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你好！我們公司給開票了，但是工程款直接發(fā)到工人里，是勞務(wù)工資，小規(guī)模公司。分錄借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，是工資直接到你們公司工人手中，沒有到你們賬上
2019 05/20 09:49
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老師：建筑業(yè)營改增后，開出發(fā)票里，分錄借：應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算 貸應(yīng)交增值稅，還是貸：主營業(yè)收入 貸應(yīng)交增值稅呢
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老師。小規(guī)模納稅人?，F(xiàn)在開票免稅，我做分錄都直接是借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)收入 這樣對嗎
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網(wǎng)上說，小規(guī)模開票出去是借:應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（到二級科目就截止了） ，但是金蝶賬套里，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下不是還有三級科目，沒有辦法只選擇二級科目啊？
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老師問一下，小規(guī)模公司主要是制造加工，應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)，分錄可以這樣做：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)收入
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當(dāng)月開票，沒收到 應(yīng)收賬款，要寫結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)收入分錄嗎？還是要等收到款項時結(jié)轉(zhuǎn)？
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