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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是這樣嗎 借 庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本-直接人工 -直接材料 制造費(fèi)用-水電費(fèi) 是這樣嗎
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不是，你完工就可以設(shè)置一個(gè)生產(chǎn)成本-產(chǎn)品a 貸生產(chǎn)成本-直接人工 -直接材料 制造費(fèi)用-水電費(fèi) 你入庫(kù)就做借庫(kù)存商品 貸生成成本-產(chǎn)品a
2019 05/19 14:30
84785012 
2019 05/19 14:43
庫(kù)存商品還用設(shè)置二級(jí)明細(xì)嗎
maize老師 
2019 05/19 14:43
這個(gè)需要看你下面有幾種產(chǎn)品不，要是這樣需要分
84785012
2019 05/19 14:45
好的，謝謝老師，期初建賬時(shí)要按章程上的股東投資比例做其他應(yīng)收款和實(shí)收資本嗎？
maize老師
2019 05/19 14:48
不是，你們是新公司么，新公司期初是０，你按你們發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬
84785012
2019 05/19 14:48
是新公司，但別的會(huì)計(jì)說(shuō)要做這個(gè)
maize老師
2019 05/19 14:49
不做，現(xiàn)在是按實(shí)際到賬資金做實(shí)收資本入賬
84785012
2019 05/19 14:50
到年底再做借其他應(yīng)收款，貸實(shí)收資本嗎？
maize老師
2019 05/19 14:56
不做啊，你資金沒(méi)到賬不需要做
84785012
2019 05/19 15:00
日常由股東直接支付的款項(xiàng)是借管理費(fèi)用什么的，貸其他應(yīng)付款，年底不需要借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本嗎？那應(yīng)該怎么做？
maize老師
2019 05/19 15:10
你那就做貸其他應(yīng)付款，可以負(fù)債轉(zhuǎn)實(shí)收資本，股東同意可以，記得轉(zhuǎn)次月交印花稅
84785012
2019 05/19 15:28
還要次月交印花稅嗎，是月底轉(zhuǎn)還是年底轉(zhuǎn)呢？
maize老師
2019 05/19 15:34
需要先在你轉(zhuǎn)實(shí)收資本那個(gè)月計(jì)提做借稅金及附加
84785012
2019 05/19 15:35
好的，謝謝老師
maize老師
2019 05/20 08:51
你記得轉(zhuǎn)入次月記得申報(bào)印花稅
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