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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我想請(qǐng)問一下，生產(chǎn)型出口企業(yè)，上個(gè)月沒有出口報(bào)關(guān)，但是出口銷售發(fā)票先開出來了，申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動(dòng)帶出，但實(shí)際還沒有出口，可以先不在出口退稅系統(tǒng)申報(bào)嗎；然后等到真正出口的時(shí)候，開沖紅發(fā)票，一正一負(fù)等于0，到時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅銷售額系統(tǒng)帶出來的數(shù)字是0，但是有出口所以要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)，到時(shí)候出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報(bào)的數(shù)字不一樣了，這種情況該怎么辦呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，生產(chǎn)型出口企業(yè)，上個(gè)月沒有出口報(bào)關(guān)，但是出口銷售發(fā)票先開出來了，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動(dòng)帶出，但實(shí)際還沒有出口，然后出口退稅系統(tǒng)那里不需要申報(bào)，然后等到真正出口的時(shí)候，開沖紅發(fā)票，一正一負(fù)等于0，所以到時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅銷售額系統(tǒng)帶岀來的數(shù)字是0，但是有出口所以要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)，到時(shí)候出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報(bào)的數(shù)字會(huì)不會(huì)不一樣了，這種情況只能各報(bào)各的，具體可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線確認(rèn)一下，謝謝。
2019 05/19 17:16
84785001 
2019 05/19 17:18
各報(bào)各的？
王雁鳴老師 
2019 05/19 17:19
您好，是的，通常情況下退稅需要在報(bào)關(guān)之后，且報(bào)關(guān)單在電子口岸和稅局都有數(shù)據(jù)的情況下才能申請(qǐng)。
84785001
2019 05/19 17:20
好的 謝謝！
王雁鳴老師
2019 05/19 17:24
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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