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匯算清繳時管理費用~福利費，要在期間費用明細(xì)表中管理費用下面填列嗎？
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你好
期間費用明細(xì)表中，并沒有福利費一欄！
2019 05/19 08:59
84785024 
2019 05/19 09:00
那不用填嗎？
老江老師 
2019 05/19 09:01
不用填（其金額包含中其他欄中）
84785024
2019 05/19 09:13
就是在管理費用明細(xì)表下面其他填列嗎？
老江老師
2019 05/19 09:14
是的，不填，期間費用與報表不一致
84785024
2019 05/19 09:15
那填到哪里呢？
老江老師
2019 05/19 09:16
金額填在“其他”欄中
84785024
2019 05/19 09:40
期間費用明細(xì)表里管理費用列下面的“其他”欄對吧？
老江老師
2019 05/19 09:43
是的（這個不填，費用總額與報表不一致）
84785024
2019 05/19 09:58
那你說的“其他”欄是哪張表的其他欄？
老江老師
2019 05/19 09:58
期間費用明細(xì)表中的其他
84785024
2019 05/19 10:01
如果在其他填列了，不是期間費用和報表就對上了嗎？
老江老師
2019 05/19 10:03
就是要對上呀，否則數(shù)據(jù)有差，怎么解釋
84785024
2019 05/19 10:04
那我們項目上員工福利費，計入了施工成本，最后都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，要不要在納稅調(diào)整表里填寫福利費加上施工成本的福利費？
老江老師
2019 05/19 10:09
哦哦，你不是管理費用中的福利費啊，那不需要填在期間費用表中。不好意思！
84785024
2019 05/19 10:13
不是，前面說的是管理費用~福利費，現(xiàn)在問的是施工成本~員工福利費的金額填列的問題
老江老師
2019 05/19 10:16
施工成本~員工福利費的金額，要在 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 中填列
84785024
2019 05/19 10:21
但是我們沒有把它計入應(yīng)付職工薪酬~福利費科目，也要填列嗎？
老江老師
2019 05/19 10:23
要的，實質(zhì)重于形式
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