問(wèn)題已解決

18年的成本做多了，需要做賬務(wù)的調(diào)整，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報(bào)，現(xiàn)在怎么去調(diào)整呢？是要去把18年做的憑證全部更改了，再紅字，再更改成正確的支行，再申報(bào)匯算清繳？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/18 15:20
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果你是是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接做紅字更改，如果不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整沖回多計(jì)提的成本，相應(yīng)調(diào)整上年未分配利潤(rùn)。最后都是要把18年年度報(bào)表改成正確的之后再匯算清繳
2019 05/18 16:10
84785036
2019 05/18 16:17
18年每一個(gè)月的計(jì)提工資和社保的時(shí)候 都做成了成本，應(yīng)該是有一部分是計(jì)入管理費(fèi)用，一部分計(jì)入成本，這樣子怎么去沖紅呢？是18年從1月到12月每一個(gè)月計(jì)提的工資都要改為紅字了再?zèng)_紅？是怎么去改呢？是直接在5月的賬里面去沖紅更改？還是怎么去改呢？那18年的所有報(bào)表都要改？
逸仙老師
2019 05/18 21:33
你們用的什么會(huì)計(jì)制度啊
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