問(wèn)題已解決

定額手撕發(fā)票蓋錯(cuò)了怎么辦？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/17 10:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退回作廢，重新按新的蓋章
2019 05/17 10:24
84785035
2019 05/17 10:42
我們單位給客戶研發(fā)一套軟件，合同價(jià)款包括相應(yīng)的運(yùn)輸，安裝，調(diào)試，技術(shù)服務(wù)，組織驗(yàn)收等項(xiàng)目，客戶付了首付款，軟件已交付使用，但是該軟件要在實(shí)際使用中進(jìn)行調(diào)試，所以一直未進(jìn)行驗(yàn)收，合同條款明確驗(yàn)收后再付尾款，所以尾款也沒(méi)付，那現(xiàn)在我們銷(xiāo)方尾款是否應(yīng)該先記收入記銷(xiāo)項(xiàng)稅？
鄒老師
2019 05/17 10:46
你好，發(fā)票開(kāi)具有包括尾款嗎？
84785035
2019 05/17 10:52
目前只開(kāi)了首付款的發(fā)票，沒(méi)開(kāi)尾款
鄒老師
2019 05/17 10:53
你好，那沒(méi)有開(kāi)具的尾款就不需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅額處理的
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