问题已解决
當(dāng)初做錯(cuò)成: 借:管理費(fèi)用-上級工會經(jīng)費(fèi) 預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-上級工會經(jīng)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-單位工會經(jīng)費(fèi) 這樣一來就一直有預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目存在,而且存在了1年半了, 這個(gè)科目現(xiàn)在要如何消掉?
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你好!這個(gè)你做紅字分錄沖減就可以了。
2019 05/16 18:54
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