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老師。2019年新政策加計(jì)抵減，怎么去判斷符不符合？取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人怎么理解的？我們是一般納稅人屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，公司2018年10月成立的，2019年3月才有銷售額價(jià)稅合計(jì)63600，這個(gè)符合嗎？如果符合要怎么進(jìn)行申報(bào)填定報(bào)表？
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63600銷售額是現(xiàn)代服務(wù)的嗎？沒有別的就是占比100%
2019 05/16 15:05
84785013 
2019 05/16 15:17
是的，沒有別的
答疑郭老師 
2019 05/16 15:19
你看你加計(jì)扣除聲明能選擇備案日期吧10月-3月
84785013
2019 05/16 15:21
選10月提示不行，選的11月，我這個(gè)符合條件嗎？我4月沒銷售，63600是3月的銷售
答疑郭老師
2019 05/16 17:09
時(shí)間允許就符合的
84785013
2019 05/16 17:12
哦，我4月沒銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%還要做憑證嗎？如果需要怎么做賬？
答疑郭老師
2019 05/16 18:04
你認(rèn)證了嗎？認(rèn)證了就要做
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益
84785013
2019 05/16 19:17
認(rèn)證了呀，否則也不會(huì)有加計(jì)抵減，怎么回會(huì)是加計(jì)扣除呢，老師你好搞錯(cuò)了吧！
答疑郭老師
2019 05/16 20:53
加計(jì)扣除新增的科目，我上買你的分錄是加計(jì)扣除的，不是進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785013
2019 05/16 22:06
我說的不是加計(jì)扣除呀，我問的是加計(jì)抵減老師，
答疑郭老師
2019 05/16 22:20
一樣的，只不過科目設(shè)置的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除科目
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