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老師，請(qǐng)問匯算清繳中計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊攤銷額怎么填
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你好，計(jì)稅基礎(chǔ)一般就是按賬面資產(chǎn)金額填寫
稅收折舊攤銷如果沒有特殊情況，就是按會(huì)計(jì)計(jì)提的折舊攤銷金額填寫
2019 05/15 16:17
84784953 
2019 05/15 16:29
老師，我填的和賬載金額一樣的，都是直線法計(jì)提折舊，沒有特殊情況，但是保存的時(shí)候系統(tǒng)提示如圖，麻煩您幫我看看，謝謝
鄒老師 
2019 05/15 16:30
你好，稅收的累計(jì)折舊，攤銷欄次有填寫數(shù)據(jù)？
84784953
2019 05/15 16:33
我都據(jù)實(shí)填寫了，您看看我發(fā)的圖，對(duì)不對(duì)
鄒老師
2019 05/15 16:37
你好，你第一行的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)不等于資產(chǎn)原值啊
84784953
2019 05/15 16:39
那是填提完折舊后的凈值嗎
鄒老師
2019 05/15 16:40
你好，不是，一般計(jì)算按原值填寫的
84784953
2019 05/15 16:48
那我就是按原值填的，但是您說第一行的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)不等于資產(chǎn)原值，您這前后回答我有些搞不清楚了，能具體說一下嗎
鄒老師
2019 05/15 16:54
你好，你填寫的資產(chǎn)原值是 3980604.04，計(jì)稅基礎(chǔ)是 3931062.12，這兩者數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)一致才是的
84784953
2019 05/15 17:02
那是有一項(xiàng)資產(chǎn)已計(jì)提完折舊，在賬載金額這邊填了，在稅收金額這邊沒反應(yīng)，我把提足折舊的資產(chǎn)刪了，現(xiàn)在左右兩邊金額一樣，但是保存還是之前的提示，無法保存，這是咋回事呢
鄒老師
2019 05/15 17:06
你好，有一項(xiàng)資產(chǎn)已計(jì)提完折舊，那賬載金額應(yīng)當(dāng)也減去這部分才是的
84784953
2019 05/15 17:09
老師，我說了我已經(jīng)減去了，現(xiàn)在是賬載金額和稅收金額兩遍填列金額一致，但是無法保存，還是之前的提示，是什么原因
鄒老師
2019 05/15 17:10
你好，如果數(shù)據(jù)都是填寫正確的，還是有提示，就需要咨詢軟件服務(wù)單位看是什么原因造成的了
84784953
2019 05/15 17:15
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 05/15 17:15
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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